原、辅材料仓仓管员考核制度
一、 考勤制度
1、 考勤卡:严格按照部门规定的上、下班时间打卡。一天四次,半天两次不能少,尤其是休息半天的。(特殊情况要说明原因)
2、 周例会:正常情况下全部到会,不能到会的提前请假。(可电话通知)
3、 上班期间没有特殊情况不得擅离职守,如要离开岗位的请在小黑板上填写‘去向表’。
二、岗位制度
1、 物料仓要保持整洁。物料按单接收,分类堆放并做好标识。
2、 物料出库做好登记,要做到先进先出,不得图方便任意发放。
3、 认真做好物料的保管工作,对因保管不善造成的物料丢失、变质、报废、损失,出现问题应及时汇报。
4、 定期上交各类报表,月末做好盘点工作,要做到账物相符。
三、 数据管理制度
1、 当月购进的物料当月结清,(次月计划提前送到的物料第一时间上报,再决定是否当月开单)。物料回来超过一周或以上才开入库单的,请在入库单上注明原因。严格按照申购单号消单。
2、 领料单按批次、规格、数量开单。(包括假退料的重新入库及出库要一致,便于跟踪)
3、 月末针对车间现场盘点的物料,要与相应使用部门人员一起盘点,并双方签名确认。(一式三份,存根一份,使用部门一份,物控材料仓主任一份)
4、 月末提供呆滞品清单并阐明原因。
5、 没有帐的物料要列出清单并说明原因。
6、 粉末仓要列出各供应商的粉末库存表(包括规格、数量及生产日期等)。
四、 收料仓
1、 核对申购单号按质、按量(检查外包装是否完好)收货。
2、 化工品来料(附供应商的检验报告书)后第一时间通知IQC小组取样检验,填写IQC报告,并挂上《待检品》牌子。检验合格后才可以流入下工序。不合格物料没有老总批示绝不能发到使用部门。
3、 退货物料没有老总的批示不能办理退货手续。
五、 计划专员
1、 按照上级领导的要求审核各部门物料申购单是否符合要求。准确无误的输入ERP系统,并打印物料申购确认单。
2、 做好物料次月月计划的制定。
3、 跟踪物料的采购进度,跟催不能及时回来的物料。超过一个月未购回的物料要及时上报。
以上是对物控部材料仓仓管人员的职责与要求,列入每月考核。希各仓管员尽职尽责,把本职工作做好。本规定从通知日起开始执行。
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