策划部度工作计划
前言策划部直接对总经理负责,是企业的灵魂,其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要,是销售环节核心的组成部分,作为策划部,重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量策划部工作的标准是:销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。 计划目标: 1、明确策划部门工作任务; 2、明确策划部门20XX年度工作方向及重心; 3、明确策划部岗位职责及分工; 4、策划部工作完善与改进 一、 20XX年度工作总结: 20XX年在黄总和张特助的带领下,策划部有了质的飞跃,各项工作稳步开展,较08年有了长足进步,并在各项工作顺利完成的前提下,开展了省著名商标及科技进步奖的申报。以下将策划部09年运营情况及重要事项作一简单汇报: 09年策划部通路建设及与08对比情况:
20XX年 | 20XX年 | 同比增长 | |||||
费用 | 占销售额比例 | 费用 | 占销售额比例 | ||||
广告宣传品制作 | 39.82万 | 0.35% | 36万 | 0.32% | -10% | ||
经销商广告补贴 | 69.83万 | 0.58% | 123.86万 | 1.12% | 77% | ||
专卖店补贴及样品补贴 | 78.17万 | 0.58% | 32.96万 | 0.3% | -52.8% | ||
展会费用 | 9.45万 | 0.08% | 42.11万 | 0.38% | 346% | ||
总部直接投放的广告费用 | 展会和平面广告 | 18.05万 | 0.65% | 42万 | 1.7% | 146% | |
央视广告 | 60.12万 | 0万 | |||||
形象代言人 | 0万 | 150万 | |||||
合计整体广告费 | 266万 | 2.2% | 385 | 3.5% | 49% | ||
全年销售额统计 | 12000万 | 11000万 |
免漆产品销售回款折扣政策
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
1%折扣目标(县、区级)
3万
6万
4万
7万
20万
2%折扣目标(县、区级)
5万
9万
6万
10万
30万
特殊奖励(县、区级)1%
1、全年免漆产品销售回款额在100万以上; 2、09销量成长30%以上(基础销量大于50万);
1%折扣目标(地、市级)
8万
15万
10万
17万
50万
2%折扣目标(地、市级)
15万
22万
18万
25万
80万
特殊奖励(地、市级)1%
1、全年免漆产品销售回款额在150万以上; 2、09销量成长30%以上(基础销量大于100万);
1%折扣目标(省、直辖市级)
10万
18万
12万
20万
60万
2%折扣目标(省、直辖市级)
16万
30万
20万
34万
100万
特殊奖励(省、直辖市级)1%
1、全年免漆产品销售回款额在200万以上; 2、09销量成长30%以上(基础销量大于130万);
实木复合产品销售回款折扣政策
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
2%折扣目标(县、区级)
1.5万
3万
2万
3.5万
10万
5%折扣目标(县、区级)
3万
6万
4万
7万
20万
特殊奖励(县、区级)1%
1、全年实木复合产品销售回款额在40万以上;
2%折扣目标(地、市级)
4万
5万
4万
7万
20万
5%折扣目标(地、市级)
8万
11万
8万
13万
40万
特殊奖励(地、市级)1%
1、全年实木复合产品销售回款额在80万以上;
2%折扣目标(省、直辖市级)
5万
7万
5万
8万
25万
5%折扣目标(省、直辖市级)
9万
15万
10万
16万
50万
特殊奖励(省、直辖市级)1%
1、全年实木复合产品销售回款额在100万以上;
2、专卖店扶持改为开业广告扶持:
省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |||
展示面积(Sm?) | 补助金额 | 展示面积(Sm?) | 补助金额 | 展示面积(Sm?) | 补助金额 |
≥150㎡ | 18000元 | ≥150㎡ | 15000元 | ≥150㎡ | 12000元 |
100m?≤S<150m? | 11000元 | 100m?≤S<150m? | 10000元 | 100m?≤S<150m? | 8000元 |
60m?≤S<100m? | 7000元 | 60m?≤S<100m? | 6000元 | 60m?≤S<100m? | 5000元 |
以上广告补助金额为补助上限,如广告投放金额的超过此上限,超过部分由经销商自行支付;如广告投放金额未达到此上限,我司将只补助实际投放金额。 此项补助所做的广告及推广属于专卖店开张支持的范畴,为区别我司现有的广告扶持政策,特补充如下: 1、此项补助不能重复计算,即经销商如已将此项补助向公司申请并获批后,年底的广告补助将不能加上此项补助; 2、此项补助不与经销商年度总回款额挂勾; 3、此项补助额度不计入《合室家产品广告扶持政策》中规定的相关广告补助总额; 4、申请时间:为新开张专卖店所做的终端广告及活动推广结束日起30天内申请; 5、门头店、专卖区不享受此项补助。 3、样品补助维持09年补助不变,实木门样品按八折支持。 4、广告补助占销售回款额1.5%,经销商承担60%,公司承担40% 专营地脚线产品的经销商不纳入本年度广告政策。 5、宣传促销品维持09年政策不变。 (二)、20XX年策划部重要工作纪要 1、年度工作计划: 策划部20XX年年度工作纪要 2、季度工作计划: 策划部20XX年季度工作纪要 评定工作 (三)、营销预算
合室家策划部 |
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