公用物品采购申领制度
一、公用物品采购的审批
1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。
2、实行公用物品采购年度预算制度,各部门于年初提交年度公用物品采购 计划 ,经财务办、办公室审核,报库 领导 批准,由办公室制订采购 计划 ;原则上无计划的物品不得采购。
3、公用物品采购由办公室制订月采购计划,经库办公会议讨论,经库首长签发,由办公室两人以上外出采购。
4、各部门如需追加公用物品采购计划,500元以上的,必须由办公室、财务办审核,库 领导 批准方可实施。
5、不得擅自变更物资集中采购计划,若需临时采购,由办公室列出需采购物资清单,经库首长签发,财务办配合办公室实施采购。
6、公用物品原则上实行定点采购,500元以内可用现金支付,500元以上用支票支付。
7、公用物品的报销,由办公室列出所购物资清单,经手人、办公室负责人签字,经库首长双签,办公室统一报销。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。
2、库存公用物品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的公用物品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接,在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。
4、加强对公用旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;办公室对替换下的各类公用物品负责保管,并及时回收,登记造册,修旧利废,充分利用。
5、定期进行公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。
6、办公室建立公用物资分类登记表,详细登记所有物资。
7、办公室每月将各部门公用物品消耗情况上报库领导。
三、公用物品的请领
1、库党委设置各部门物资申领的权限,明确申领公用物品价格权限和批准权限。
2、各部门的公用物品领取,由各部门负责人办理,其他人员不得向办公室提出申请。对于手续不全,不按规定申请物品的一律不予办理。
3、各部门因工作需要,领用办公用品,应本着节约、效用原则,办公室严格掌握发放数量。
4、对于超过200元以上的公用物品领取须经为库领导核批,并提前与办公室预约。
5、临时性的物资领取(仅限接待任务),由部门提出申请,库领导审核,办公室具体办理。
6、库领导申领公用物品,由办公室办理,并做好登记。
7、公用物品借用,由办公室造册登记,并限时归还。
四、具体要求
1、在采购中不得滥用职权、徇私舞弊;不得玩忽职守;不得侵吞、挪用、截留采购经费;不得对采购物品的质量问题弄虚作假、隐情不报。
2、不得防碍物品采购工作。
3、不得指定特定供应商、特定品牌。
4、不得擅自变更物资集中采购计划。
5、不得挪用采购资金。
6、组织采购不得违反采购方式与程序。
7、在物品采购中不得泄露秘密,与供应商串通侵害集体利益。
8、借用的公用物品因使用不当,人为造成损坏的,直接责任人应负赔偿责任。
9、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
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