酒店绩效考核方案

一、考核的目的和意义：

根据区域公司0047号关于绩效管理文件精神，结合和丰国际商务酒店行业实际情况，为确保完成区域公司对和丰国际商务酒店下达的2013年度的经营目标达到1100万元，并力争完成1200万元。同时为了帮助员工改进工作，提高绩效；并建立科学的绩效管理体系；特制订和丰国际商务酒店2013年度酒店绩效考核方案。

具体方案如下：

全年目标：1200万营业额，权重比40%，同比考虑快活酒楼撤场因素全年目标增幅约20%

全年利润：-80万（客房二次装修、多功能厅改造等不可控制的费用不计算在内）

全年出租率：58% 同比考虑快活撤场因素全年增幅约11%

全年平均房价：220-240元

其他考核目标：管理人员流动率，管理人才培养率

二、月度业绩目标完成分解

现将年度销售目标分解到每月度，并实施绩效考核使员工的福利与销售额密切相关，提高员工工作积极性，以确保可每月达成销售目标，进而达到年度销售目标。根据酒店行业经营规律，全年有淡平旺之分，同时参照2012年酒店实际经营数据，在分解月度绩效任务时，做出以下不同层次营业目标数据（单位：万元）：

三、绩效考核方案：

（一）季度奖金

当季度业绩目标达到当季度任务92%时（即确保全年到达1100万元）；即全额发放当季度奖金，如当季度业绩目标部分达标按比例分配，三个月均不达标则不发放。酒店员工根据季度绩效表格进行分数统计，主要对酒店规章制度的遵守，岗位知识的了解，突出服务案例等方面进行分数统计，根据个人表现分为以下考核等级及系数，见表-1：

表-1

备注:高压线管理

1、高压线定义: a) 指贪污、挪用公款、受贿（索贿）、获取不当经济利益、职务侵占、内外勾结谋私利、徇私舞弊、渎职行为;b) 发生重大质量、安全事故；

2、高压线应用：公司各级人员若在年度工作过程中触及“高压线”，则行为人当期绩效为零，年度绩效系数为0。

季度考评奖金提取和计算原则

1.奖金提取与发放

1.1 季度考评奖金来源于第十三个月工资，将第十三个月工资均分为四个季度，结合考评结果发放。第一及第二季度的奖金于次季度第一个月月底发放，第三季度季度奖金于中秋节前发放，第四季度奖金于春节前发放。

2.奖金分配原则

1.1 根据绩效考核情况和考核结果发放季度奖金；

1.2 个人奖金计算公式=单位奖金总额*单位工资系数*单位考核等级系数*个人工资系数*个人考核评估等级系数*出勤率；

1.3 涉及年度内调入调出人员和调整工资人员，按在岗实际工作天数、工资发放；

1.4 奖金系数按考评系数，A=1.2，B=1.1，C=1.0，D=0.8，E=0.6；

1.5 出勤率按每月30天作为计算，出勤率计算=实际出勤天数÷90*100%；产假不计入出勤；

1.6 试用期人员在试用期内，不参加季度考核奖金分配，转正后参加；

1.7 结合平时工作表现，对部分工作不作为，考核等级低的人员奖金适当调低。

（二）月度绩效

1．月度绩效主要对员工绩效工资（绩效工资为拟调薪部分）部分进行考核，月度绩效的分配比例为：领班级及以上员工、营业部门一线员工（营销部及前厅部基层员工）业绩绩效占50%，个人表现绩效占50%，非营业部门基层员工业绩绩效占30%，个人表现绩效占70%，绩效工资情况具体如下表：

2. 绩效分配原则

2.1 当月请假的员工或当月新入职员工不发放全勤绩效；

2.2 未完成当月酒店营业目标90%，不发放业绩绩效；营销部及分管领导并另给以相应经济处罚,当月完成酒店营业目标90%以上，则根据员工入职时间发放月度业绩绩效；

2.3 考核绩效根据员工月度考核表分数进行评比；

2.4 符合条件的员工月度绩效与当月工资一同发放。

（三）年度奖金

1.酒店年度营业额完成1100万元之后，超额部分可计提年度奖金，如酒店营业额达不到1100万元，则无年度奖金。酒店完成年度奖金计提方式：

计算方式：

例：1.如2013年营业额为1150万元，则年度奖金为：50万元*6%=3万元；

2. 如2013年营业额为1200万元，则年度奖金为：（50万元*6%）+(50万元*7%)=6.5万元；

3.2013年营业额为1250万元，则年度奖金为：(50万元*6%)+(50万元*7%)+(50万元*8%)=10.5万元

年度奖金的分配比例如下表-2；表-2

2、年度奖金发放条件：

a.奖金提取与发放

1.1 年度奖金来源于完成本年度营业额达标数1100万元后超额部分的计提，结合全年员工考评结果发放。

1.2 年度奖金根据酒店经营需要，于春节前后发放。

b.奖金分配原则

1.1 根据绩效考核情况和考核结果发放奖金；

1.2 个人奖金计算公式=单位奖金总额*单位工资系数*单位考核等级系数*个人工资系数*个人考核评估等级系数*出勤率；

1.3 涉及年度内调入调出，在酒店做不满半年的员工，不发放年度奖金，

1.4 调整工资人员，按在岗实际工作天数、工资发放；

1.5奖金系数按考评系数，A=1.2，B=1.1，C=1.0，D=0.8，E=0.6；

1.6 出勤率按每月30天作为计算，出勤率计算=实际出勤天数÷90*100%；产假不计入出勤；

1.7 试用期人员在试用期内，不参加奖金分配，转正后参加；

1.8 结合平时工作表现，对部分工作不作为，考核等级低的人员奖金适当调低。